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盟署駐北京聯絡處2020年部門預算公開報告

來源: 作者:盟署駐北京聯絡處 發布時間:2020年04月29日 分享到:

  興安盟行政公署駐北京聯絡處

  2020年部門預算公開報告

  2020年  4月24  日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬┎块T職能

  興安盟行政公署駐北京聯絡處成立于1992年,隸屬盟行署辦公廳,為全額撥款事業單位。主要職能是根據興安盟委,行署的要求,負責做好興安盟與國家各部委,北京市各級黨政機關及周邊地區的政務聯絡,經濟聯系;強化興安盟在京的群眾維穩,勸返等信訪工作;協助興安盟有關職能部門辦理公務、招商引資等事宜;收集,整理和傳遞重要政務、經濟信息;負責興安盟在京的接待服務工作,為盟領導赴京開展公務活動和興安盟籍在京人員和在京企業提供聯絡和服務;加強與在京各盟市駐京辦的聯系,承辦興安盟委,行署交辦的其他事宜。

 ?。ǘ┎块T主要職責

  1、負責做好興安盟與國家各部委及北京市的政務聯絡,經濟聯系,

  2、群眾維穩,勸返等信訪工作

  3、協助興安盟有關職能部門辦理公務、招商引資等事宜;收集,整理和傳遞重要政務、經濟信息

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,興安盟行政公署駐北京聯絡處部門預算是指盟本級預算。

 ?。ㄒ唬┡d安盟行政公署駐北京聯絡處部門機構及人員基本情況

  興安盟行政公署駐北京聯絡處為獨立預算單位為財政撥款的全額事業單位。

  興安盟行政公署駐北京聯絡處核定編制13人、實有13人、退休2人。駐京聯絡處下設接待科、信訪信息聯絡科、辦公室三個科室。

 ?。ǘ┡d安盟XXX所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

  我單位為盟本級預算單位,無二級預算單位。

  單位情況表

  

序號

單位名稱

單位性質

1

興安盟行政公署駐北京聯絡處

財政撥款的事業單位

  

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算  458.26萬元,比2019年預算(減少) 51.77 萬元,下降10.15  %,減少主要是由于1、嚴格按照中央八項規定要求,厲行節約,壓縮經費支出。2、2019年有公務用車購置款本年度沒有。

  支出預算 458.26 萬元,比2019年預算減少51.17 萬元,下降 10.15 %,減少主要是1、嚴格按照中央八項規定要求,厲行節約,壓縮經費支出。2、2019年購置公務用車本年度沒有此支出。

 ?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明

  部門預算收入458.26   萬元,其中:一般公共預算撥款收入  458.26 萬元,占比 100%;

 ?。ǘ┎块T預算支出情況說明

  部門預算支出 458.26  萬元,其中:基本支出 398.26 萬元,占比 86.91 %;項目支出 60 萬元,占比 13.09 %; 主要用于“機構運轉、專業活動等日常業務開展等”方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

 ?。ㄒ唬┴斦芸钜幠G闆r

  財政撥款收支預算 458.26  萬元,其中:一般公共預算財政撥款  458.26  萬元,我單位無政府性基金預算財政撥款 。   無上年結轉。

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類 441.91  萬元,比上年預算數減少51.05  萬元。主要用于 機構運轉、專業活動等日常業務開展。

  2、社會保障和就業類 1.56   萬元,與上年持平。主要用于 事業單位離退休人員工資。

  3、住房保障支出14.79萬元, 比上年預算數減少0.71萬元,主要用于在職在編人員住房公積金。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  我單位無政府性基金財政撥款預算

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算 90  萬元,比上年預算減少 53 萬元,下降37.06 %;本年預算比上年執行數減少 24.41萬元,下降21.33   %。其中:

  1、因公出國(出境)費用0萬元,本年預算數與上年預算數持平。我單位無因公出國(境)費用。。

  2、公務接待費 20  萬元,比上年預算 25  萬元減少 5  萬元,下降20   %,本年預算比上年執行數 24.91  萬元減少 4.91 萬元,下降19.71   %。減少原因主要是由于嚴格按照中央八項規定要求,厲行節約,壓縮財政撥款接待費支出。

  3、公務用車購置及運行維護費 70  萬元,比上年預算 118  萬元,減少 48 萬元,下降40.68  %,本年預算比上年執行數    89.50萬元,減少19.50  萬元,下降21.79   %。其中,公務用車購置   0萬元,比上年預算48   萬元,減少48  萬元,下降100   %,本年預算比上年執行數39.26   萬元,減少39.26  萬元,下降100   %;公務用車運行維護費70 萬元,與上年預算數持平,比上年執行數50.24萬元增加19.76  萬元,增長39.33  %。增加主要是由于部分車輛已達到使用年限,車況差,再加上業務量加重,維修費用和運行費用增加。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算 243.91  萬元,主要包括以下支出:辦公費3萬元、手續費0.5萬元、水費6萬元、電費14萬元、郵電費3萬元、取暖費17.50萬元、物業管理費62萬元、差旅費7萬元、維修(維護)費10萬元、專用材料費33萬元、工會經費2.47萬元、公務用車維護費70萬元、其他交通費5.44萬元、一般設備購置費3萬元、其他7萬元。比上年預算289.44萬元減少45.53萬元,下降 15.73  %。主要原因是嚴格按照中央八項規定要求,厲行節約,壓縮財政撥款經費支出。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額62   萬元,其中:政府采購服務預算62   萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛  7 輛,

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2020年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標5個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算60萬元,占全部項目支出預算的100%。

 ?。ü_填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:田育新        聯系電話:18500185195

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表以總表形式上傳,項目支出績效目標表以總表形式上傳。

       附件:興安盟駐北京聯絡處y預算批復.xls

                 項目績效評價.pdf

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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