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盟干休所2020年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:盟干休所 發布時間:2020年04月28日 分享到:

  興安盟軍隊離退休干部休養所

  2020年部門預算公開報告

  2020年  4月  20日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬┎块T職能

  負責全盟軍隊離退休干部的管理和服務工作;承擔落實軍隊離退休干部政治待遇和生活待遇任務;加強對軍隊離退休干部的管理,開展文明健康的活動。

 ?。ǘ┎块T主要職責

  落實軍休干部"兩個待遇",保證軍休干部工資及各項津貼補貼按月足額發放到位,軍隊離退休干部管理經費是中央財政直接撥付,保證軍休干部“兩個待遇”的全面落實。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  人員基本情況,編制16人、實有13人、離退休5人。

  單 位 情 況 表

  

序號

單位名稱

單位性質

1

興安盟軍隊離退休干部休養所

財政撥款的事業單位

  

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算 1570.7 5萬元,比2019年預算增加425.31 萬元,增長37%,增加主要是由于自治區提前下達軍休專項資金增加。

  支出預算1570.75萬元,比2019年預算增加425.31萬元,增長37 %,增加主要是由于自治區提前下達軍休專項資金增加,預算中列入離退休費支出增加。

 ?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明

  部門預算收入1570.75萬元,其中:一般公共預算撥款收入 1570.75 萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入0 萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%上年結轉 0萬元,占比0 %,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0 %。

 ?。ǘ┎块T預算支出情況說明

  部門預算支出1570.75萬元,其中:基本支出114.75 萬元,占比 7.3 %;項目支出為涉密項目支出;事業單位經營支出 0萬元,占比0%。

  主要用于“機構運轉112萬元、離退休軍干工資、遺屬工資1344萬元、職工工資福利支出114.75萬元等”方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

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  財政撥款收支預算1570.75萬元,包括:一般公共預算財政撥款 1570.75萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況

  1、社會保障和就業類 1570.75萬元,比上年預算數增加  425.31萬元。主要用于離退休軍干工資支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

  我單位無政府性基金財政撥款預算

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算16.2萬元,上年財政撥款“三公”經費支出16.2萬元。本年與上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要是由于本單位無因公出國費用。

  2、公務接待費1.2萬元,比上年預算1.2 萬元減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數1.2萬元減少0萬元,下降0%。本年公務接待費預算與上年持平。

  3、公務用車購置及運行維護費15萬元,比上年預算15萬元增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數15萬元增加0 萬元,增長0 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算0萬元增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數0萬元增加0萬元,增長 0%;公務用車運行維護費15 萬元,本年預算比上年預算15萬元增加0萬元,增長0 %,比上年執行數 15萬元增加0萬元,增長0 %。主要是由于本年公務車運行維護費預算與上年持平。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算46萬元,主要包括以下支出:辦公費5萬元、印刷費0.5萬元、水費0.3萬元、電費0.4萬元、郵電費0.8萬元、取暖費1.5萬元、物業管理費0.7萬元、差旅費3萬元、會議費1萬元、維修(維護)費1萬元、專用材料費1.5萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費1.2萬元、公務用車維護費15萬元、其他交通費1萬元、其他12.3萬。比上年預算40.2萬元增加5.8 萬元,增長14 %。增加主要主要原因是由于自治區提前下達軍休專項資金增加。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額 0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛3 輛,其中:機要應急車輛 0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2020年,我單位填報績效目標的預算項目2個,全部為軍休項目,因內容涉密不予公開。

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:馮桂蓮        聯系電話:0482-8216884

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

       附件:412003興安盟軍隊離退休干部休養所.xls

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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