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盟光榮院2020年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:盟光榮院 發布時間:2020年04月28日 分享到:

  興安盟光榮院

  2020年部門預算公開報告

  2020年4月21日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬┎块T職能

  光榮院是國家集中供養孤老和生活不能自理的撫恤優撫對象(集中供養對象)并對其實行特殊保障的優撫事業單位。

 ?。ǘ┎块T主要職責

  為孤老傷殘、復員、退伍軍人、烈屬老人提供收養及相關社會服務的機構。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,興安盟光榮院部門預算包括:盟本級預算。

 ?。ㄒ唬┡d安盟光榮院部門機構及人員基本情況

  興安盟光榮院為全額撥款事業單位,中心領導現有班子成員3人,院長1人,副院長1人,院長助理1人,內設5個部室,分別為財務室、辦公室、服務室、醫務室、餐飲部。人員編制9人,現在在職職工8人,退休人員9人,長期聘用人員8人。

  單位情況表

  

序號

單位名稱

單位性質

1

興安盟光榮院本級

財政撥款的事業單位

  

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算262.9萬元,比2019年預算增加20.61萬元,增長7.8%,主要是由于在編人員工資增長及對個人和家庭補助支出增加。

  支出預算262.9萬元,比2019年預算增加20.61萬元,增長7.8%,主要是由于在編人員工資增長及對個人和家庭補助支出增加。

 ?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明

  部門預算收入262.9萬元,其中:一般公共預算撥款收入253.53萬元,占比96%;政府性基金預算撥款收入9.37萬元,占比4%。

 ?。ǘ┎块T預算支出情況說明

  部門預算支出262.9萬元,其中:基本支出123.53萬元,占比47%;項目支出139.37萬元,占比53%。

  基本支出123.53萬元,其中:人員經費支出100.03萬元,主要用于在編人員工資、長期聘用人員工資、全體在職職工社會保障繳費等;日常公用經費支出23.50萬元,主要用于包括辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等。

  項目支出139.37萬元,主要用于伙食補助費、電費、生活補助、醫療費、專業設備購置費等。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

 ?。ㄒ唬┴斦芸钜幠G闆r

  財政撥款收支預算262.9萬元,包括:一般公共預算財政撥款253.53萬元,政府性基金預算財政撥款9.37萬元,上年結轉   0萬元。

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況

  1、社會保障和就業類244.97萬元,比上年預算數增加20.93萬元。主要用于“單位正常運轉經費、在編及聘用人員工資、職工社會保障繳費、院民伙食補助、生活補助、醫療費、專業設備購置費等”方面支出。

  2、住房保障類8.56萬元,比上年預算數增加1.11萬元。主要用于“在職職工住房公積金”方面的支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款9.37萬元,比上年預算數增加  9.37萬元,增長100%。主要用于“護理員特殊崗位津貼、責任保險、床位補貼等”方面支出。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算5.2萬元,比上年預算增加1.3萬元,增長25%;本年預算比上年執行數增加4.17萬元,增長80%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算0萬元增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數                  0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  2、公務接待費0.2萬元,比上年預算0.2萬元增加0萬元,增加0%,本年預算比上年執行數0.2萬元減少0萬元,減少0 %。

  3、公務用車購置及運行維護費5萬元,比上年預算3.7萬元增加1.3萬元,增長26%,本年預算比上年執行數0.83萬元增加4.17萬元,增長83 %。公務用車運行維護費5萬元,本年預算比上年預算3.7萬元增加1.3萬元,增長26 %,比上年執行數0.83萬元增加4.17萬元,增長83%。增加主要是由于車輛老化,維修保養費用增加。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,我院機關運行經費財政撥款預算23.01萬元,主要包括以下支出:辦公費1萬元、印刷費0.2萬元、手續費0.03萬元、郵電費0.65萬元、取暖費12.43萬元、物業管理費0.13萬元、差旅費0.5萬元、會議費0萬元、維修(維護)費0.4萬元、公務接待費0.2萬元、工會經費1.43萬元、福利費1.04萬元、公務用車維護費5萬元。比上年預算22.74萬元增加0.27萬元,增長1.2%。主要原因是車輛老化,維修保養費用增加。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額 0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛1輛, 其中:機要應急車輛1輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2020年,填報績效目標的預算項目3個,公開績效目標3個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算139.37萬元,占全部項目支出預算的100%。

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:姜振波    聯系電話:13394829622

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

       附件:興安盟光榮院2020年預算公開表.xls

                 院民生活補助及生活費.pdf

                 社會福利彩票公益金支出.pdf

                 其他優撫支出.pdf

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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