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盟勞動力轉移辦公室2020年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:盟勞動力轉移辦公室 發布時間:2020年04月27日 分享到:

  興安盟勞動力轉移辦公室

  2020年部門預算公開報告

  2020年04月21日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬┎块T職能

  興安盟勞動力轉移辦公室是興安盟行政公署主管準處級事業單位。

 ?。ǘ┎块T主要職責

  認真貫徹執行國家和自治區有關農村牧區、城鎮富余人員轉移輸出的方針、政策、法規。研究制定全盟勞動力轉移工作的有關政策和辦法;綜 合、協調、制定全盟勞動力轉移工作計劃,向各旗縣市及有關部門下達工作目標并對目標完成情況進行指導、監督、檢查、考核;指導、檢查勞動力資源調查,掌握詳細的勞動力資源情況,并督促建立規范的檔案資料;指導、檢查勞動力轉移信息的收集和網絡建設及統計宣傳工作。掌握勞動力供求變化,并在全盟發布。組織指導檢查全盟勞動力轉移輸出基地建設工作;指導、檢查、監督“就業再就業”、“陽光工程”、“雨露計劃”等勞動力轉移培訓工作。督促、檢查、指導勞務輸出經紀人的培訓和實踐工作。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,興安盟勞動力轉移辦公室部門預算包括:盟本級預算和所屬事業單位預算。

 ?。ㄒ唬┡d安盟勞動力轉移辦公室部門機構及人員基本情況

  盟本級及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位0家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為1家,公益二類事業單位0家。

  人員基本情況,編制、實有、離退休等。

  興安盟勞動力轉移辦公室在職為3人,無離退休人員。

 ?。ǘ┡d安盟勞動力轉移辦公室所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

  單位情況表

  

序號

單位名稱

單位性質

興安盟勞動力轉移辦公室本級

財政撥款的事業單位

  

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算35.01萬元,比2019年預算減少18.38萬元,下降34.43%,減少主要是由于人員減少。

  支出預算35.01萬元,比2019年預算減少18.38萬元,下降34.43%,減少主要是由于人員減少。

 ?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明

  部門預算收入35.01萬元,其中:一般公共預算撥款收入   35.01萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

 ?。ǘ┎块T預算支出情況說明

  部門預算支出35.01萬元,其中:基本支出35.01萬元,占比0%;項目支出0萬元,占比0%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于“主要為保障機構正常運轉、開展正常工作的基本支出等”方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

 ?。ㄒ唬┴斦芸钜幠G闆r

  財政撥款收支預算35.01萬元,包括:一般公共預算財政撥款35.01萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類32.24萬元,比上年預算數減少16.7萬元。主要用于開展正常工作的基本支出。

  2、社會保障和就業類0萬元,比上年預算數增加0萬元。

  3、住房保障支出2.77萬元,比上年預算數減少1.67萬元。主要用于職工住房公積金部分。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0 %。

  我單位無政府性基金財政撥款預算(興安盟勞動力轉移辦公室為全額撥款事業單位,無其他收入)

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算3.61萬元,比上年預算減少0.19萬元,下降5%;本年預算比上年執行數增加3.4萬元,增長1619%。其中:

  1. 因公出國(境)費用0萬元,比上年預算0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

  2、公務接待費0.1萬元,比上年預算0.1萬元減少0萬元,下降0 %,本年預算比上年執行數0.1萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  3、公務用車購置及運行維護費3.51萬元,比上年預算3.7萬元減少0.19萬元,下降5.14 %,本年預算比上年執行數0.21萬元增加3.30萬元,增長1571%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算0 萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;公務用車運行維護費3.51萬元,本年預算比上年預算3.7萬元減少0.19萬元,下降5.14 %,比上年執行數0.21萬元增加3.30萬元,增長1571%。增加主要是由于興安盟勞動力轉移辦公室公務用車早已過了報廢期,維護公務用車正常運行。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算5.82萬元,主要包括以下支出:辦公費0.43萬元、印刷費0.09萬元、郵電費0.30萬元、差旅費0.29萬元、培訓費0.10萬元、工會經費0.46萬元、福利費0.34萬元、公務用車維護費3.51萬元、其他0.05萬元。比上年預算7.47萬元減少1.65萬元,下降22.09 %。主要原因是經費精簡.人員減少。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛1輛, 其中:一般公務用車1輛,機要應急車輛0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  本單位無項目支出,全部為基本支出。

  2020年,填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0個,公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元,占全部項目支出預算的0%。

 ?。ü_填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:        聯系電話:

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

       附件:興安盟勞動力轉移辦公室2020年預算公開.pdf

                 興安盟勞動力轉移辦公室2020年部門預算項目支出績效目標申報表.pdf

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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