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盟委辦公室2020年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:盟委辦公室 發布時間:2020年04月27日 分享到:

  中國共產黨興安盟委員會辦公室

  2020年部門預算公開報告

  2020年4月23日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬┎块T職能

  中國共產黨興安盟委員會辦公室(以下簡稱盟委辦公室)是盟委的綜合辦事機構,負責盟委公文運轉、會務活動、文字綜合、督促檢查、信息服務、政務值班、協調指導等重要工作。

 ?。ǘ┎块T主要職責

  盟委辦公室加掛興安盟檔案局牌子,盟委國家安全委員會辦公室設在盟委辦公室。調整后,主要職責是:

 ?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h的理論和路線方針政策以及自治區黨委、盟委決策部署。積極發揮參謀助手和運轉中樞作用,全力推動“三服務”工作。

 ?。ǘ┴撠焻f調盟各大班子辦公部門的工作,指導、協調全盟黨委系統辦公部門業務工作。

 ?。ㄈ┴撠熤醒?、自治區黨委和盟委重要工作部署貫徹落實的督促檢查工作。

 ?。ㄋ模┴撠熥灾螀^黨委巡視聯絡整改協調工作。

 ?。ㄎ澹┴撠熋宋粘N碾姷霓k理、制發,機要文件傳遞和重要文件的蒙漢語言文字翻譯工作。

 ?。┴撠熋宋幏缎晕募膶彶?、制定、備案、清理工作。

 ?。ㄆ撸┴撠熋宋匍_會議的籌備、組織和服務工作,負

  責盟委領導同志公務活動的服務保障。

 ?。ò耍┴撠熋宋懊宋k公室文件、文稿的起草工作。

 ?。ň牛┴撠熕鸭畔?、反映動態、綜合調研和重大緊急信息報送工作,負責盟委及盟委辦公室政務值班工作。

 ?。ㄊ┴撠熢谌朔秶鷥蓉瀼貓绦袡n案工作有關法律、法規和方針政策,擬訂全盟檔案事業發展規劃,監督指導全盟檔案工作,承擔檔案管理執法檢查工作。

 ?。ㄊ唬┴撠熋宋瘒野踩瘑T會辦公室日常運轉工作。

 ?。ㄊw口管理中共興安盟委員會保密機要局。

 ?。ㄊ┩瓿擅宋晦k的其他任務。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,盟委辦公室部門預算包括:盟本級和所屬事業單位預算。

 ?。ㄒ唬┟宋k公室部門機構及人員基本情況

  盟委辦公室及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為2家,公益二類事業單位0家。

  盟委辦公室核定行政編制40名、事業編制28名,實有行政人員35人、事業工作人員27人,行政退休人員20人、事業退休2人。

 ?。ǘ┟宋k公室所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

  單位情況表

  

序號

單位名稱

單位性質

盟委辦公室

財政撥款的行政單位

1

機關后勤服務中心

公益一類事業單位

2

盟委車輛管理辦公室

公益一類事業單位

  

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算870.03萬元,比2019年預算增加35.14萬元,增長4%,增加主要是由于人員經費、工會會費有所增加。

  支出預算870.03萬元,比2019年預算增加35.14萬元,增長4%,增加主要是由于人員經費、工會會費有所增加。

 ?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明

  部門預算收入870.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入870.03萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入 0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入 0萬元,占比 0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0 %。

 ?。ǘ┎块T預算支出情況說明

  部門預算支出870.03萬元,其中:基本支出867.03萬元,占比99.66%;項目支出3萬元,占比0.34%;事業單位經營支出   0萬元,占比0%。

  主要用于“機構運轉、人員經費、業務活動、工會經費等”方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

 ?。ㄒ唬┴斦芸钜幠G闆r

  財政撥款收支預算870.03萬元,包括:一般公共預算財政撥款870.03萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   0萬元。

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類783.48萬元,比上年預算數增加30.49萬元。主要用于在職人員經費、辦公經費、項目支出。

  2、社會保障和就業類24.14萬元,比上年預算數增加1.41萬元。主要用于退休人員經費、在職人員社保經費、遺屬補助等。

  3、住房保障類62.4萬元,比上年預算數增加3.23萬元。主要用于在職人員住房公積金補貼。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0 %。我單位無政府性基金財政撥款預算。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算46.20萬元,比上年預算減少2.01萬元,下降4 %;本年預算比上年執行數下降14.77萬元,下降24 %。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數0

  萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

  2、公務接待費1.4萬元,比上年預算3.26萬元減少1.86萬元,下降 57 %,本年預算比上年執行數0.11萬元增加1.29 萬元,增長92 %。增加主要是由于2020年公務接待任務增加。

  3、公務用車購置及運行維護費44.8萬元,比上年預算44.95萬元減少0.15萬元,下降0.3%,本年預算比上年執行數 60.86 萬元減少16.06萬元,下降26%。其中,公務用車購置   0萬元,比上年預算 0萬元增加(減少) 0 萬元,增長(下降)  0 %,本年預算比上年執行數 0萬元增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0%;公務用車運行維護費 44.8萬元,本年預算比上年預算44.95萬元減少0.15萬元,下降0.3 %,比上年執行數60.86萬元減少16.06萬元,下降26 %。減少主要是由于單位進一步壓縮開支,減少公務用車運行維護費。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,盟委辦公室機關運行經費財政撥款預算171.8萬元,主要包括以下支出:辦公費14.35萬元、印刷費17.7萬元、郵電費4.3萬元、差旅費23.46萬元、會議費4萬元、維修(維護)費1萬元、培訓費0.2萬元、工會經費10.4萬元、公務接待費1.4萬元、福利費7.59萬元、公務用車維護費44.8萬元、其他交通費30.6萬元、一般設備購置費5萬元、其他商品服務支出7萬元。比上年預算172.17萬元減少0.37萬元,下降0.21 %。主要原因是單位進一步壓縮開支。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額 0萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元,政府采購工程預算 0萬元,政府采購服務預算 0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛 9輛, 其中:機要應急車輛0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2020年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算3萬元,占全部項目支出預算的100%。

 ?。ü_填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:陳紅梅   聯系電話:13948260032

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

              附件:中國共產黨興安盟委員會辦公室2020年部門預算公開表(1).xls

                    項目績效目標申報表(1).rar

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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